Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 20.757.985
Nro. Solicitud de Transferencia
76325
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.757.985
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51057
Monto Contrato
₲ 51.355.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.837.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.837.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1