Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002434
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51960
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48440
Monto Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.739.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.739.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229359
Nombre de la Licitación
TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)