Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029028
Monto de la Factura
₲ 10.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57048
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
286
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66417
Monto Contrato
₲ 20.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.200.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.200.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)