Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 7.659.586
Nro. Solicitud de Transferencia
60956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.659.586
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52622
Monto Contrato
₲ 91.915.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.557.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.557.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233638
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Sede Regional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)