Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002254
Monto de la Factura
₲ 2.308.800
Nro. Solicitud de Transferencia
61027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.308.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MALE S.A.
RUC
80025767-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62994
Monto Contrato
₲ 2.308.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.195.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.195.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)