Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002797
Monto de la Factura
₲ 4.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89355
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.248.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ALBERTO GONZALEZ BOGADO
RUC
638810-8
Número de Contrato
112/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60453
Monto Contrato
₲ 52.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.031.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.031.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244295
Nombre de la Licitación
CD 28/12 Mantenimiento y Reparación de Cerrajerias y aberturas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional