Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006019
Monto de la Factura
₲ 3.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22927
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.555.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55303
Monto Contrato
₲ 63.980.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.539.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.539.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OTROS BIENES DE CONSUMO (Compra de Materiales de Construcción, Herramientas menores, Artículos de Ferretería, Plomería y Otros)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)