Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016625
Monto de la Factura
₲ 2.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15581
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.118.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65986
Monto Contrato
₲ 10.450.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.992.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.992.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244318
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma