Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000397
Monto de la Factura
₲ 1.186.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55569
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.186.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65986
Monto Contrato
₲ 10.450.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.992.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.992.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244318
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma