Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000726
Monto de la Factura
₲ 12.622.370
Nro. Solicitud de Transferencia
120677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.622.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60534
Monto Contrato
₲ 12.622.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.003.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.003.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242729
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO - ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS Y BATERIAS PARA LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3