Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 3.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100716
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.402.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54992
Monto Contrato
₲ 3.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.235.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.235.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239499
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3