Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002005
Monto de la Factura
₲ 4.019.400
Nro. Solicitud de Transferencia
67160
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.019.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50988
Monto Contrato
₲ 18.718.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.801.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.801.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELEFONOS FAX Y TELEFONOS PARA INTERNOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1