Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041632
Monto de la Factura
₲ 6.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50965
Monto Contrato
₲ 6.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.653.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.653.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1