Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 319.200
Nro. Solicitud de Transferencia
110671
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
79/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64865
Monto Contrato
₲ 14.690.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.005.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.005.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244922
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)