Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002289
Monto de la Factura
₲ 27.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81339
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.785.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50426
Monto Contrato
₲ 27.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.180.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.180.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)