Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 10.159.198
Nro. Solicitud de Transferencia
76463
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.159.198
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51043
Monto Contrato
₲ 40.636.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.888.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.888.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIGIES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)