Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 5.079.599
Nro. Solicitud de Transferencia
117348
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.079.599
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51043
Monto Contrato
₲ 40.636.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.888.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.888.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIGIES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)