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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 1.638.581
Nro. Solicitud de Transferencia
64242
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.638.581

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51043
Monto Contrato
₲ 40.636.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.888.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.888.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIGIES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)