Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 488.690
Nro. Solicitud de Transferencia
81376
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53468
Monto Contrato
₲ 488.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235541
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)