Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 2.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95256
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.535.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52049
Monto Contrato
₲ 2.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.410.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239337
Nombre de la Licitación
ADQ.DE MUEBLES Y ENCERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1