Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001835
Monto de la Factura
₲ 27.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108363
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53799
Monto Contrato
₲ 27.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.370.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.370.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239565
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)