Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 16.183.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65560
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.183.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ARTURO BAEZ MENDOZA
RUC
1349051-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52051
Monto Contrato
₲ 16.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.389.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.389.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231401
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cortinas para Oficinas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu