Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012529
Monto de la Factura
₲ 362.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL SAN JOSE
RUC
80021676-8
Número de Contrato
25/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56103
Monto Contrato
₲ 362.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTE GRAFICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1