Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013725
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22926
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53978
Monto Contrato
₲ 35.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232968
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu