Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007846
Monto de la Factura
₲ 5.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50748
Monto Contrato
₲ 5.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.968.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.968.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu