Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88652
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50674
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.188.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.188.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239245
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)