Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104146
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50674
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.188.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.188.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239245
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)