Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 83.310
Nro. Solicitud de Transferencia
84394
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
78/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64677
Monto Contrato
₲ 14.073.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.383.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.383.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244922
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)