Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 3.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49745
Monto Contrato
₲ 5.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.431.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.431.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237391
Nombre de la Licitación
Servicio y Mantenimiento de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)