Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 19.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62196
Monto Contrato
₲ 19.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.934.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.934.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245084
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)