Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013918
Monto de la Factura
₲ 786.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120766
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
27-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53541
Monto Contrato
₲ 786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239221
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)