Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005836
Monto de la Factura
₲ 105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55706
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50996
Monto Contrato
₲ 105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1