Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000812
Monto de la Factura
₲ 37.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102370
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
08/01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57444
Monto Contrato
₲ 37.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.576.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.576.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1