Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 20.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34921
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-46985
Monto Contrato
₲ 41.559.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.038.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.038.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229507
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)