Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016163
Monto de la Factura
₲ 46.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75875
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53192
Monto Contrato
₲ 46.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.667.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.667.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239350
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1