Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006302
Monto de la Factura
₲ 260.280
Nro. Solicitud de Transferencia
62497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62298
Monto Contrato
₲ 260.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma