Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 829.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65714
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50840
Monto Contrato
₲ 829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 826.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)