Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0380256
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9544
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
294/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-67511
Monto Contrato
₲ 19.419.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.467.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.467.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)