Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001266
Monto de la Factura
₲ 7.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19935
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO
RUC
730876-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51781
Monto Contrato
₲ 9.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.575.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.575.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239294
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FOTOCOPIADORA Y EQ. INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1