Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023488
Monto de la Factura
₲ 3.193.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51546
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.193.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50045
Monto Contrato
₲ 3.193.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.036.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.036.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234256
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)