Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19936
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60978
Monto Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.395.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.395.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1