Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84369
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57106
Monto Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233765
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARCION DE EQUIPOS DE OFICINA, REFRIGERACION Y OTROS(SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)