Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000556
Monto de la Factura
₲ 5.119.600
Nro. Solicitud de Transferencia
65627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.119.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50113
Monto Contrato
₲ 5.119.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.868.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.868.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)