Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001260
Monto de la Factura
₲ 20.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52628
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50586
Monto Contrato
₲ 20.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.143.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.143.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1