Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003513
Monto de la Factura
₲ 6.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97679
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53670
Monto Contrato
₲ 112.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.984.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.984.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238935
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)