Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007545
Monto de la Factura
₲ 3.109.270
Nro. Solicitud de Transferencia
52613
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.109.270
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49171
Monto Contrato
₲ 3.109.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.956.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.956.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)