Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22923
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64713
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245820
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)