Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 24.793.400
Nro. Solicitud de Transferencia
77026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.793.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA
RUC
831814-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56108
Monto Contrato
₲ 24.793.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.578.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.578.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242344
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE LAS OFICINAS DE SALUD MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)