Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 8.436.200
Nro. Solicitud de Transferencia
22808
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.436.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53582
Monto Contrato
₲ 19.275.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.022.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.022.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238292
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1