Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 2.233.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93387
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.233.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59283
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.181.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.181.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243853
Nombre de la Licitación
PROVISION DE REFRIGERIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)